Visão Geral da Execução: CAPITAL SUL

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

98.7%

R$ 8.10 M de R$ 8.21 M

Execução Proj. Exclusivos

89.2%

R$ 470.4 k de R$ 527.5 k

Execução Proj. Compartilhados

99.3%

R$ 7.63 M de R$ 7.68 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - MER$ 67.9 k
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.R$ 37.7 k
MAXI GENTE & GESTÃO LTDAR$ 25.9 k
MR FRANCA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA MER$ 23.7 k
SEBRAE SP - CAPITAL SULR$ 23.6 k
TAVOLA DO SABER - EDUCAÇÃO COMPORTAMENTAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - MER$ 22.7 k
VIEIRA & CIA SOLUÇÕES SISTÊMICAS LTDAR$ 22.7 k
BARBOSA, PEREIRA & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 20.6 k
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESPR$ 14.9 k
PANES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 13.5 k
DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDAR$ 12.7 k
MONOLITO EDITORAÇÃO LTDAR$ 11.2 k
YANKAS CONSULTORIA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDAR$ 11.1 k
AMANDA RAMOS DA SILVA CONSULTORIAR$ 11.0 k
SMART UP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDAR$ 9.3 k
PUGA COMUNICAÇÃO LTDAR$ 8.6 k
9TC LTDAR$ 8.2 k
ELLOCORP TREINAMENTOS COMPORTAMENTAISR$ 8.0 k
ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDAR$ 7.2 k
RUMO TREINAMENTO COMERCIAL LTDAR$ 7.1 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
00091.000003202531799.2
00091.000002202525013.0
00091.0000022025118550.0
00091.0000022025123040.0