Visão Geral da Execução: CAPITAL SUL
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
98.7%
R$ 8.10 M de R$ 8.21 M
Execução Proj. Exclusivos
89.2%
R$ 470.4 k de R$ 527.5 k
Execução Proj. Compartilhados
99.3%
R$ 7.63 M de R$ 7.68 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 67.9 k |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | R$ 37.7 k |
| MAXI GENTE & GESTÃO LTDA | R$ 25.9 k |
| MR FRANCA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 23.7 k |
| SEBRAE SP - CAPITAL SUL | R$ 23.6 k |
| TAVOLA DO SABER - EDUCAÇÃO COMPORTAMENTAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME | R$ 22.7 k |
| VIEIRA & CIA SOLUÇÕES SISTÊMICAS LTDA | R$ 22.7 k |
| BARBOSA, PEREIRA & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 20.6 k |
| CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | R$ 14.9 k |
| PANES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 13.5 k |
| DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDA | R$ 12.7 k |
| MONOLITO EDITORAÇÃO LTDA | R$ 11.2 k |
| YANKAS CONSULTORIA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | R$ 11.1 k |
| AMANDA RAMOS DA SILVA CONSULTORIA | R$ 11.0 k |
| SMART UP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | R$ 9.3 k |
| PUGA COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.6 k |
| 9TC LTDA | R$ 8.2 k |
| ELLOCORP TREINAMENTOS COMPORTAMENTAIS | R$ 8.0 k |
| ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 7.2 k |
| RUMO TREINAMENTO COMERCIAL LTDA | R$ 7.1 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 00091.000003 | 2025 | 3 | 1799.2 |
| 00091.000002 | 2025 | 2 | 5013.0 |
| 00091.000002 | 2025 | 11 | 8550.0 |
| 00091.000002 | 2025 | 12 | 3040.0 |